Kappelborgs økonomi til politisk drøftelse

13. august 2018 - kl. 6:25 - af Michael Egelund (WebRedaktør)

Kultur- og Fritidsudvalget blev i foråret præsenteret for Kulturhus Kappelborgs økonomiske situation. Det blev på udvalgets møde i juni 2018 besluttet, at Kappelborg skal udarbejde en budgetopfølgning, hvor der redegøres for hvordan, man vil arbejde med de økonomiske udfordringer, som Kulturhuset står overfor.

Kappelborg har nu indsendt et revideret budgetudkast for resten af 2018 og 2019. Udkastene skal ses som en handleplan for, hvordan Kappelborgs økonomi igen kan komme på rette spor.

Sagen er sat på dagsordenen til politisk drøftelse på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august.

Følgende budgetforudsætninger er bl.a. indarbejdet i budgetterne:

Administrative tilpasninger
Fondsansøgninger
Usikkerhed om endelig konfirmation af konference
Effekt af færre arrangementer i 2. halvår + generel konservativ vurdering
Ny forsigtig vurdering af billetindtægter – bl.a. som følge af reduktion af PR-udgifterne
Reduktion af ikke planlagte arrangementer
Konservativ vurdering af den positive effekt af periodeafgrænsningen 2018-19
Der er ikke afsat midler til vedligehold af legeplads og skateranlæg

Hvis ovenstående budgetforudsætninger gennemføres, vurderes det, at Kappelborg i 2019 vil have genvundet den økonomiske balance, der var gældende frem til 2016.

Der vil i efteråret 2018 blive afholdt to møder omkring visionsudvikling, hvor Kappelborg, Musikskolen, Biblioteket, Center for Kultur og Fritid og Center for Udvikling og Erhverv deltager.

Tekst: Per Rye